Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 29

Livskraftsnämnden 09.05.2023 § 29  

1274/02.02.00/2023  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Förvaltningschef Sabrina Broberg, förnamn. efternamn@borga.fi

Sektorn för livskraft inledde sin verksamhet 1.1.2023. Implementeringen och det fortsatta arbetet med den nya sektorn har till stor del varit en av sektorns prioriteringar under första halvåret. Mot slutet av året kommer beredningen av TE-2025-reformen att vara en av prioriteringarna för hela staden och sektorn. Reformens tidtabell är snäv och reformen kommer också att få väsentliga ekonomiska konsekvenser.

I den första delårsrapporten för 2023 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-3/2023 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2023. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och hur anslagen räcker till.

Uppnående av de bindande målen, som baserar sig på stadens strategi, är svårt att förutsäga efter det första kvartalet.  Uppnåendet av målen följes noggrant upp under perioden.

Livskrafts sektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit enligt planerna. I slutet av mars uppgick verksamhetens kostnader till 7,9 miljoner euro, vilket motsvarar 20,5 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 1,5 miljoner euro i slutet av mars, vilket motsvarar 22,5 procent av sektorns budget. Efter första kvartalet har inget väsentligt behov av anslagsförändringar identifierats inom sektorn. När det gäller serviceområdet för näring och sysselsättning har det dock konstaterats att de anslag som är reserverade för sysselsättningen är förknippade med ett ökat kostnadstryck.  Situationen kommer att följas upp noggrant i samband med de kommande interimsrapporterna.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.