Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 16.09.2025/Pykälä 65

Elinvoimalautakunta 16.09.2025 § 65  

1798/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

Hallintopäällikkö Sabrina Broberg, sabrina.broberg@porvoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja talousarviossa hyväksytään toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä käyttötalous- ja investointimäärärahat. Lisäksi talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy muita sitovia ohjeita kuten esimerkiksi sitovuustasomääräykset.

Kaupunginvaltuuston vahvistettua talousarvion on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota ja siinä määriteltyjä sitovia tavoitteita.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehykset tulevalle vuodelle.

Elinvoiman toimialan vuoden 2026 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 7 895 918 euroa mikä on 3,6 % korkeampi kuin vuoden 2025 talousarviossa.Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavat hankkeet ovat edelleen merkittäviä. Kombin järjestämät lakisääteiset kotoutumiskoulutukset vaikuttavat sekä meno- että tulopuolella.

Vuonna 2026 elinvoiman toimialan toimintakulut ovat 47 138 874 euroa, mikä merkitsee noin 0,1 prosentin kasvua vuoden 2025 budjetoituihin menoihin verrattuna. Vihreän siirtymän vuoden 2026 rahoitus osuus on myös mukana täysimääräisesti elinvoiman toimialan menokehyksessä.    

Vuoden 2026 investointien kokonaismäärä on 260 000 euroa. Kenttien ja kuntoratojen valaistuksen päivittäminen energiatehokkaammiksi sekä uimarantojen kunnostaminen ovat suurimmat investoinnit.

Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle ja investoinneille.

Liite:

Elinvoimalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2026-2028 liitteineen.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja vuosien 2027-2028 taloussuunnitelman.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Piia Malmberg esitti, että:

”Henkilöstösuunnitelma sivu 3/5, muutetaan kohta aulavastaavat 3 htv muotoon 2 htv, ja teknisenä korjauksena tämän tuomat talousvaikutukset.”

Malina Pursiainen, Sara Lappalainen ja Sanna Lesonen kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että äänestetään kannatetusta esityksestä. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaesityksen puolesta JAA, muutosesityksen puolesta EI.

Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin (6) Jaana Viljakainen, Hilding Mattsson, Sofia Antman, Ron Liljendal, Marianne Korpi, Jonne Heikkinen – vastaesitys (5) Piia Malmberg, John Rönnholm, Malina Pursiainen, Sara Lappalainen, Sanna Lesonen.

Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaesitys voitti äänin kuusi (6) – viisi (5).

Käsittely päättyi.