Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 12.08.2025/Pykälä 54

Elinvoimalautakunta 12.08.2025 § 54  

1749/02.02.02/2025  

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 toisessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1–6/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet toisen vuosineljänneksen ei kaikilta osin näytä toteutuvan. Vihreään siirtymään liittyvää tavoitetta on edistetty kauden aikana uudistamalla rahaston hakuprosessi pilottikierroksen kokemusten perusteella. Sitova tavoite Porvoon työttömyysaste alenemista nykytasosta, ei näytä tänä vuonna toteuvan.Tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti vuoden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 22,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 47,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 59,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Erityisesti kotoutumisen laskennalliset korvaukset ovat toteutuneet ennakoitua enemmän. Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät toisen kvarttaalin jälken pääosin toteutuvan ja annetun kehyksen puitteissa.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen toimialalla ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita.Tulopuolella on kuitenkin ennakoitavissa että kotoutumisen laskennalliset korvaukset tulevat edelleen kasvamaan, tämä johtuu siitä että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia korvauksia.

Toimintojen muutoksista johtuvaa talousarvion tarkistustarvetta seurataan tulevissa osavuosikatsauksissa, kun toiminnalliset muutospäätökset on tehty. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarkastellaan valmiutta sopeuttaa toimintaa talousarvion mukaiseksi.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.