RSS-linkki
Kokousasiat:https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 15.08.2023/Pykälä 112
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Kaupunkikehityslautakunnan osavuosiraportti 2/2023
Kaupunkikehityslautakunta 15.08.2023 § 112
1938/02.02.02/2023
talousasiantuntija Riku Muurinen, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi
Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.
Kaupunkikehityksen toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti, on kuitenkin tiedostettava, että raaka-aine- ja energiakustannukset ovat edelleen korkeita. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 12,6 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 50,7 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 48,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulojen ja menojen osalta mennään tällä hetkellä vielä talousarvion mukaisesti.
Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankintapäätöksen mukainen N3-luokan nosturiauto ja talvella kilpailutettu kaivurikuormaaja saapuivat kesäkuun lopussa.
Kaupunkikehityksen investointihankkeisiin oli käytetty kesäkuun lopussa 3,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 35,2 prosenttia toimialan talousarviosta. Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.?
Liite:
Osavuosiraportti 2/2023
Kaupunkikehitysjohtaja
Käsittely
Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavan lisäyksen päätösehdotukseen; päätös tarkastetaan kokouksessa.
Päätös
Kaupunkikehityslautakunta päätti
1
merkitä liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.2023 - 30.6.2023 tiedoksi
2
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkikehityslautakunnalle myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa maanhankintaan
3
tarkastaa pykälän kokouksessa
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |