Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 31.05.2023/Pykälä 43

Kaupunginhallitus 15.05.2023 § 176 

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio,

tuotantopäällikkö Matias Pietilä,

hallintopäällikkö Mervi Tuominen

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin vuoden ensimmäinen talouden ja toiminnan seurantaraportti laadittiin ajanjaksolta 1.1-31.3.2023. Vuoden 2023 ensimmäinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Osavuosiraportin yhteydessä on tarpeen korottaa käyttötalouden määrärahoja työehtosopimuksen palkkaratkaisuun liittyen, siirtää kaupunki-infran investointien määrärahoja toimialan hankkeiden kesken, sekä muuttaa kasvun ja oppimisen toimialan sitovaa talousarviotavoitetta.

Kunta-alan palkkaratkaisu ja henkilöstön palkitseminen

Keväällä 2023 täsmentyneet kunta-alan  työehtosopimusten palkkojen sopimuskorotukset korottavat kaupungin henkilöstökulujen määrää vuonna 2023 yhteensä 3,9 % verrattuna edellisvuoteen. Summaan sisältyy 1,2 miljoonaa euroa kesäkuussa maksettavia palkkaratkaisuun kuuluvia kertapalkkioita.

Vuoden 2023 talousarviovalmistelussa huomioitiin silloin tiedossa olevat palkankorotusvaraukset mukaan henkilöstökuluihin ja varauduttiin noin 2 prosentin kustannusvaikutuksiin. Sopimuskorotuksen muodostuessa lopulta arvioitua korkeammaksi, puuttuu kaupungin talousarviosta yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa henkilöstökulujen määrärahaa.

Kaupunginhallitus päätti maaliskuun kokouksessaan palkita henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta, jonka kattamiseen tarvitaan lisää määrärahaa 0,6 miljoonaa euroa.

Yhteensä vuoden 2023 talousarvioon tarvitaan siten 2,5 miljoonan euron lisämääräraha palkkamenoihin.

Kaupunki-infran investoinnit

Kaupunkikehityksen investointihankkeiden vuoden 2023 kustannusarvioiden ja toteutusaikataulujen täsmentyessä katujen uudisrakentamiseen ja päällystämiseen tulee varata lisää määrärahaa vuodelle 2023. Lisärahan tarve kyetään kattamaan toimialan omien investointien määrärahojen sisältä siirtämällä määrärahaa investointikohteiden välillä.

Siirtotarve on syntynyt yksittäisten investointikohteiden aloituksen siirtymisellä, yksittäisten hankkeiden, hankintojen arviota suuremmilla kustannuksilla ja ennakoimattomien hankkeiden toteutuksella sekä korjausvelan kehittymisen ennaltaehkäisynä. Arviota suuremmat kustannukset perustuvat arviota suuremaan yleiseen hintatason nousuun ja tulevaan kehittymiseen sekä talousarvion hyväksymisen jälkeen sovituista lisäinvestoinneista.

Kaupunkikehityslautakunnan päätöksellä 869/02.08.00/2023 hyväksymä Länsirannan stabilointiurakka ylittää talousarviossa esitetyn määrärahan 443 162,00 €. Urakkaan lisättiin Länsirannan Puutalokortteliin reuna-alueiden ja tontin esirakentamiseen liittyviä stabilointeja. Puutalokortteliin liittyvien töiden vaikutus urakkahintaan on 198 162,00 € lisättynä kaupunki-infran valmistelevilla ja viimeistelevillä töillä.               

Yleinen merkittävä hintatason nousu päällystealalla tulee lisäksi vaikuttamaan tulevina vuosina kaupungin omaisuudenhallintaan ja korjausvelan kehittymiseen. Korjausvelan negatiivista kehittymistä voidaan ennaltaehkäistä toteuttamalla sisäisiä siirtoja vuoden 2023 hyväksyttyyn talousarvioon. Sisäisen siirron avulla on mahdollista toteuttaa uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatujen osalta.

Vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennus aloitus lykkääntyy Aluehallintoviraston vesilupapäätöksen ESAVI/30017/2021 rajoittavien määräyksien perusteella alkamaan aikaisintaan 1.12.2023. Vanhan kaupungin sillan uudelleenrakentamiseen on vuodelle 2023 hyväksytty yhteensä 2 100 000 €, jota aloituksen viivästyksestä jää suurimmaksi osaksi käyttämättä.

Kaupunkikehityksen toimialan kaupunki-infran katujen uudisrakennuksen kohteelle esitetään siirrettäväksi 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen kohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen määrärahoista.

Toimialan investointien nettomääräraha pysyy kokonaisuudessaan samana sisäisten siirtojen jälkeen.

Kasvun ja oppimisen toimialan sitovan tavoitteen muutos

Vuoden 2023 talousarviossa kasvun ja oppimisen toimialan yhdeksi sitovista tavoitteista asetettiin"Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa".

Tavoite esitettiin talousarvioon, koska on tarve muokata oppilaaksiottoalueita täsmäämään tiloja ja käytettävyyttä. Nyt tilat ja tarpeet eivät kaikkialla täsmää ja joudutaan esimerkiksi parakkiratkaisuihin, kun oppilaaksiottoaluetta muuttamalla voitaisiin toisen koulun käyttämättömiä tiloja ottaa käyttöön tarvetta vastaavaksi.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on edellisten tapausten osalta ottanut kantaa oppilaaksiottoalueisiin. Erillisenä asiana sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista edistää, koska kasvun ja oppimisen toimialan talousarvioesityksestä äänestettiin pois oppilaaksiottoaluetarkastelut sekä lautakunnassa että valtuustossa.

Johdonmukaisuuden takia on tarkoituksenmukaista poistaa asia myös sitovista tavoitteista. Koska oppilaaksiottoalueet liittyvät olennaisesti palveluverkon kokonaisuuteen, tätä sitovaa tavoitetta ei kyetä toimeenpanemaan vuonna 2023.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

-Konsernipalvelujen keskitettyä palkkavarausta varten myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa
-Kaupunkikehityksen katujen uudisrakennuksen investointikohteeseen siirretään 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen investointikohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen investoinneille varatuista määrärahoista.
-Kasvun ja oppimisen toimialan sitova tavoite oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa poistetaan vuoden 2023 talousarviosta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2023 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset.

-Konsernipalvelujen keskitettyä palkkavarausta varten myönnetään 2,5 miljoonaa euroa lisämäärärahaa
-Kaupunkikehityksen katujen uudisrakennuksen investointikohteeseen siirretään 1,2 miljoonaa euroa, sekä päällystämisen investointikohteelle 0,6 miljoonaa euroa katujen perusparannuksen investoinneille varatuista määrärahoista.
-Kasvun ja oppimisen toimialan sitova tavoite oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa poistetaan vuoden 2023 talousarviosta.

Pykälä tarkastettiin heti.

Kaupunginvaltuusto 31.05.2023 § 43  

378/02.02.00/2023