Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 09.05.2023/Pykälä 29

Elinvoimalautakunta 09.05.2023 § 29  

1274/02.02.00/2023  

Valmistelu- ja lisätiedot

hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Elinvoiman toimiala aloitti toimintansa 1.1.2023. Uuden toimialan implementointi ja jatkotyöstäminen on pitkälti kuulunut toimialan alkuvuoden painopisteisiin.  TE25-uudistuksen valmistelu on ja tulee koko loppuvuoden olemaan yksi koko kaupungin ja erityisesti elinvoimatoimialan prioriteeteista. Uudistuksen valmisteluaikataulu on tiukka ja uudistuksella on myös olennaisia taloudellisia vaikutuksia

Vuoden 2023 ensimmäisessä osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-3/2023 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2023 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on vielä vaikeata ennustaa. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiivisti kauden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti.

Toimialan toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 7,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 20,5 prosenttia toimialan talousarviosta.

Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 1,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 22,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla. Elinkeino ja työllisyys palvelualueen osalta on kuitenkin havaittu, että työllisyyden hoitoon varattu määräraha, liittyy nousupaineita. Tilannetta seurataan tiiviisti seuraavien osavuosiraporttien yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee raportin tiedoksi.