Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 199

Kaupunkikehityslautakunta 01.11.2022 § 199  

871/02.02.02/2022  

Valmistelu- ja lisätiedot

Controller Sabrina Broberg, sabrina.broberg@porvoo.fi

Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityksen tehtäväalueen toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti, on kuitenkin havaittavissa, että raaka-aineet ja energiakustannukset ovat kallistuneet. Toimialan toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 16,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 72,9 prosenttia toimialan talousarviosta.

Tulopuolella oli syyskuun lopussa 10,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 86 prosenttia toimialan talousarviosta. Tähän lukuun sisältyy maanmyyntitulot ajanjaksolle 1-8/2022 yhteensä 5,4 mEUR. On odotettavissa, että maanmyyntitulot ovat vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaiset.

Kolmannen osavuosiraportin jälkeen on tunnistettu, että kuntatekniikassa on lieviä muutostarpeita. On selvästi havaittavissa, että talouden toteumaprosentit raaka-aineiden ja energiakustannusten osalta ovat normaalia korkeammalla, johtuen kustannusten yleisestä noususta Ukrainan sodan myötä.

Kolmannen kvartaalin aikana on tunnistettu seuraavat talousarvio muutostarpeet:

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 5 milj. euron pakollinen varaus Mätäjärven kunnostukseen. Päivitettyjen arvioiden mukaan niin kustannus Mätäjärven saneeraus velvoitelle tulee nousevan mahdollisesti 7 milj. euroon. Arvioissa on huomioitu, että alueelta on löydetty lisää kunnostettavia alueita ja että rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hinnat ovat jyrkässä nousussa.

OVR3 yhteydessä esitetään 2 milj. euron lisämääräraha muutos talousarvioon Mätäjärven kunnostukseen.

Talousarvion muuttamisesta tehdään erillinen esitys kaupunginhallitukselle.

Liite:

Kaupunkikehityksen ja lupa- ja valvonta-asioiden seurantaraportti tilanteesta 30.9.2022

Apulaiskaupunginjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee liitteenä olevan osavuosiraportin ajalta 1.1.2022 - 30.9.2022 tiedoksi.

Päätös