Affärsverket Borgå vattens direktion
Esityslista 24.08.2026/Asianro 4

Affärsverket Borgå vattens direktion 24.08.2026     

1320/02.02.02/2026  

Beredning och tilläggsuppgifter

VD Elina Antila, tfn 040 4899 593

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 1447 159

Vattenförsörjningens intäktsfinansiering används för grundförbättringar av ledningsnäten och anläggningarna samt för nya investeringar. Borgå vatten har ett betydande investeringsprogram, eftersom åldrande ledningsnät, eftersatt underhåll och behoven i en växande stad kräver kontinuerliga investeringar. Målet för vattenförsörjningens ekonomi är att trygga tjänsternas driftsäkerhet på lång sikt, inte att generera vinst.

Driftsekonomi

Borgå vattens driftsekonomi har i huvudsak utvecklats enligt budgeten. Utfallet för verksamhetsintäkterna under januari–juni uppgick till 8,27 miljoner euro, vilket motsvarar 47,2 procent av budgeten. Utfallet för vatten- och avloppsavgifter samt grundavgifter låg på cirka 49–50 procent av budgeten. Med beaktande av säsongsvariationerna bedöms intäkterna i huvudsak uppnå budgetnivån vid årets slut.

Verksamhetskostnaderna uppgick till totalt 3,65 miljoner euro, det vill säga 45,5 procent av budgeten. Utfallet för personalkostnaderna var drygt 46 procent. Köpta tjänster uppgick till 43,2 procent av budgeten och utfallet för material, förnödenheter och varor var 48,6 procent. Osäkerheten kring oljepriset kan höja anskaffningspriserna för vattenledningar samt transportkostnaderna.

Verksamhetsbidraget uppgick vid utgången av juni till 4,94 miljoner euro och årsbidraget till 4,91 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat visade ett överskott på 1,94 miljoner euro, vilket motsvarar 58,5 procent av det budgeterade resultatet för hela året. För byggandet av den nya kalkstensfiltreringsanläggningen upptas ett lån på 3 miljoner euro, vilket höjer Borgå vattens lånestock till 17,0 miljoner euro (skuldsättningsgrad 32 %).

Investeringar

I budgeten för 2026 ingår investeringar på sammanlagt 11,792 miljoner euro. Fram till utgången av juni hade investeringar genomförts för 3,99 miljoner euro, vilket motsvarar 33,9 procent av budgeten. Utfallet för investeringarna tyngs mot slutet av året, eftersom flera stora projekt går in i byggskedet under årets andra hälft.

De mest betydande pågående projekten är byggandet av den 8 km långa huvudvattenledningen mellan Sannäs och centrum, avloppsstamledningen och vattenledningen mellan Emsalö och Hermansö, nätverkssaneringen i Västra Näse samt kalkstensanläggningsprojektet. Därutöver har man under året fortsatt arbetet med de infrastrukturändringar som Kokon idrottshall kräver, byggandet av vattenförsörjningsnätet i Hammars strand, saneringen av Velkalaområdet samt byggandet av en kemikaliestation för fällningskemikalier vid avloppsreningsverket.

Nätverksprojektet i Hammars strand har nått slutfasen. Saneringsprojektet på Gördelmakaregatan har färdigställts. En del av projekten i investeringsprogrammet befinner sig fortfarande i planerings- eller upphandlingsskedet, vilket innebär att utfallet ännu är begränsat vid utgången av juni. Sammantaget bedöms investeringsprogrammet framskrida enligt plan.

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.