Tillstånds- och tillsynsnämnden
Esityslista 20.10.2026/Asianro 5

Tillstånds- och tillsynsnämnden 20.10.2026     

2164/02.02.00/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter

Controller Riku Muurinen, fornamn.efternamn@borga.fi

I årets tredje delårsrapport 2026 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och omvärlden under perioden 1–9/2026 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2026. Rapporten innehåller en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och av hur anslagen räcker till.

Tillstånds- och tillsynsnämnden

Under rapporteringsperioden har tillstånds- och tillsynsnämndens verksamhet utvecklats bättre än förväntat i fråga om driftsekonomin. Verksamhetskostnaderna för serviceområdena som lyder under nämnden uppgick vid utgången av september till 3,7 miljoner euro, vilket motsvarar 69 procent av deras budget. Intäkterna uppgick vid utgången av september till 2,3 miljoner euro, vilket motsvarar 86 procent av serviceområdenas budget. För närvarande prognostiseras att de ursprungligen budgeterade intäkterna för nämndens verksamhet kommer att överskridas samtidigt som de budgeterade kostnaderna kommer att underskridas. Därför föreslås en budgetändring för driftsekonomin.

Byggnadstillsynens verksamhetsintäkter höjs med 210 tusen euro till totalt 700 tusen euro. Miljövårdens verksamhetsintäkter höjs med
10 tusen euro till totalt 55 tusen euro. Höjningarna av inkomstprognoserna beror på att det var svårt att förutse antalet tillståndsansökningar när den ursprungliga budgeten utarbetades. Antalet tillståndsansökningar har varit större än beräknat både inom byggnadstillsynen och miljövården.

Dessutom minskas anslaget för byggnadstillsynens verksamhetskostnader med 60 tusen euro. Minskningen gäller köpta ICT-tjänster. Byggnadstillsynen reserverade i budgeten medel för att främja digitaliseringen av arkiven, men projektet genomförs inte under innevarande år. De tillgängliga anslagen räcker inte till för att genomföra projektet och dessutom har digitaliseringsprojektet tagits bort från planerna för de kommande åren i samband med stabiliseringsprogrammet.

Kompletterande material

Sektorn för stadsutveckling, delårsrapport 1–9/2026.

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar
1
att anteckna nämndens delårsrapport 1–9/2026 för kännedom.
2
att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att godkänna nämndens delårsrapport 1–9/2026 samt att nämndens verksamhetsintäkter för år 2026 höjs med sammanlagt 220 000 euro och att verksamhetskostnaderna minskas med 60 000 euro på de grunder som anges ovan.
3
att paragrafen justeras genast.