Lupa- ja valvontalautakunta
Esityslista 20.10.2026/Asianro 5

Lupa- ja valvontalautakunta 20.10.2026     

2164/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

Controller Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2026 kolmannessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1-9/2026, verrattuna vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunnan toiminta on raportointijaksolla edennyt käyttötalouden osalta odotettua paremmin. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulut olivat syyskuun lopussa 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 69 prosenttia niiden talousarviosta. Tulot olivat syyskuun lopussa 2,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 86 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Käyttötalouden osalta ennustetaan tällä hetkellä, että toimielimen alkuperäiset budjetoidut tuotot ylittyvät ja budjetoidut kulut alittuvat. Tämän vuoksi käyttötalouteen esitetään talousarviomuutosta.

Rakennusvalvonnan toimintatuottoja korotetaan 210 tuhannella eurolla yhteensä 700 tuhanteen euroon. Ympäristönsuojelun toimintatuottoja korotetaan 10 tuhannella eurolla yhteensä 55 tuhanteen euroon. Tuottoarvioiden korotukset johtuvat siitä, että alkuperäistä talousarviota laadittaessa oli vaikea ennakoida lupahakemusten määrää. Lupahakemuksia on toteutunut arvioitua enemmän sekä rakennusvalvonnassa että ympäristönsuojelussa.

Lisäksi rakennusvalvonnan toimintakulujen määrärahaa vähennetään 60 tuhannella eurolla. Vähennys kohdistuu ostettaviin ICT-palveluihin. Rakennusvalvonta varautui talousarviossa arkistojen digitoinnin edistämiseen, mutta hanketta ei toteuteta kuluvana vuonna. Käytettävissä olevat määrärahat eivät riitä hankkeen toteuttamiseen, ja lisäksi digitointihanke on poistettu tulevien vuosien suunnitelmista vakauttamisohjelman yhteydessä.

Oheismateriaali:

Kaupunkikehityksen toimialan osavuosiraportti 1-9/2026

Kaupunkikehitysjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää
1
merkitä toimielimen osavuosiraportin 1–9/2026 tiedoksi
2
esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimielimen osavuosiraportin 1–9/2026 sekä, että toimielimen vuoden 2026 toimintatuottoja korotetaan yhteensä 220 000 eurolla ja toimintakuluja vähennetään 60 000 eurolla edellä esitetyin perustein.
3
että pykälä tarkastetaan heti.