Työllisyysalueen lautakunta
Pöytäkirja 16.04.2026/Pykälä 15

Työllisyysalueen lautakunta 16.04.2026 § 15  

695/02.02.02/2026  

Valmistelu ja lisätiedot

Niclas Tåg, työllisyyspäällikkö

Bettina Sjöström, hallintopäällikkö

Elina Duréault Suomalainen, elinkeinojohtaja

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2026 ensimmäisessä osavuosiraportissa arvioidaan työllisyysalueen talouden toteutumista ajanjaksolla 1-3/2026 ja suhteessa vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raportti sisältää arvioin sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä ennuste määrärahojen riittävyydestä.

Työllisyysalueen toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen hieman suunniteltua alhaisempana, erityisesti henkilöstökulujen suhteen. Palveluiden hankinnat eivät myöskään vielä ole lähteneet toteutumaan suunnitellusti työmarkkinoiden huonosta vedosta johtuen. Loppuvuoden toteutuman osalta keskeiseksi muodostuukin se, miten toisaalta edistyvät mahdolliset henkilöstön täydennykset sekä ostopalveluiden tarpeellisuuden kehitys. Esim. työvoimapoliittisten koulutusten kysyntää voidaan toivottavasti kasvattaa esim. selkeämmällä markkinoinnilla.Työllisyysalueen toimintakulujen toteuma oli maaliskuun lopussa noin 22 prosenttia työllisyysalueen talousarviosta, kun huomioidaan jälkijättöisesti toteutuva kotoutumiskoulutusten sekä hallintokulujen laskutus.

Toimintatuottojen toteuma oli maaliskuun lopussa noin 25 prosenttia työllisyysalueen talousarviosta.