Stadsstyrelsen
Esityslista 24.11.2025/Asianro 6

Stadsstyrelsen 24.11.2025     

2542/02.02.00/2025  

 Beredning och tilläggsuppgifter:

 controller Sari Klenberg,

 fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 12.11.2024 budgeten för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2026–2028. Stadsfullmäktige godkänner i budgeten målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt anslag och beräknade inkomster som verksamheten och uppdragen förutsätter.

Efter att budgeten har blivit godkänd ger stadsstyrelsen till sektorerna anvisningar för efterlevnad av budgeten 2026 där det ges noggrannare anvisningar om hur uppgifter ska organiseras och ekonomin efterlevas enligt den godkända budgeten.

Budgeten iakttas i stadens verksamhet och ekonomi. Stadens uppgifter ska ordnas och skötas med tanke på ekonomin så att målen för verksamhet och ekonomi uppnås och att stadens ekonomi är i balans.

De redovisningsskyldiga förväntas följa upp ekonomin och ha beredskap för att anpassa sin verksamhet till budgeten. Man bör fästa uppmärksamhet vid tillräckligheten av anslagen både i fråga om driftsekonomin och investeringarna. De anslag som är bindande gentemot fullmäktige får inte överskridas, och beräknade inkomster eller verksamhetens resultat får inte underskridas utan ett särskilt beslut. De utgifts- och investeringsbehov som avviker från budgeten måste i första hand kunna anpassas efter de anslag som står till förfogande.  Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, måste omedelbara åtgärder vidtas.

Utarbetande av dispositionsplaner

Nämnderna ska fördela de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner. I dispositionsplanen preciseras de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås.

Dispositionsplanerna ska behandlas i nämnden innan ett nytt verksamhetsår inleds eller senast vid det första mötet i början av året.

Bilaga:

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2026

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för efterlevnad av budgeten 2026.