Stadsutvecklingsnämnden
Esityslista 09.12.2025/Asianro 4

Stadsutvecklingsnämnden 09.12.2025     

2125/02.02.00/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter:

 ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 12.11.2025 budgeten och ekonomiplanen för åren 2026–2028. Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde den 24.11.2025 anvisningar för efterlevnad av budgeten.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige har godkänt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige har godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Stadsutvecklingsnämndens dispositionsplan för år 2026 har utarbetats så att de budgetanslag och beräknade inkomster som fullmäktige har godkänt fördelas mellan de resultatenheter som är verksamma under respektive uppgiftsområde.

I dispositionsplanen kan man preciseras de åtgärder genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnderna och övriga redovisningsskyldiga ska följa den ekonomiska situationen och vara beredda att anpassa sin verksamhet enligt budgeten. Om utfallet under året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga för den aktuella tidpunkten, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska då ses över så att nettoanslaget i budgeten inte överskrids.

Bilagor:

KAKE dispositionsplan 2026

KAKE investeringsprogram 2026

KAKE anslag 2026

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden godkänner den bifogade dispositionsplanen och investeringsprogrammet