Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 28.10.2025/Pykälä 160

Stadsutvecklingsnämnden 28.10.2025 § 160  

2115/02.02.00/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I den tredje delårsrapporten för år 2025 har helheten av ekonomi, funktionalitet och verksamhetsmiljö beaktats för perioden 1–9/2025, jämfört med budgeten och verksamhetsplanen för år 2025. Rapporten innehåller en skriftlig bedömning av verksamheten, en utvärdering av hur de bindande målen har uppnåtts samt en bedömning av anslagens tillräcklighet.

Inom stadsutvecklingsnämndens verksamhet har rapporteringsperioden framskridit enligt planerna när det gäller driftsutgifterna. Nämndens underlydande serviceområdens verksamhetskostnader uppgick i slutet av september till 18,6 miljoner euro, vilket motsvarar 68,8 procent av deras budget. På inkomstsidan uppgick beloppet i slutet av september till 9,9 miljoner euro, vilket motsvarar 62,4 procent av serviceområdenas budget.

Fram till slutet av rapporteringsperioden har investeringsutgifterna realiserats till 62,6 procent.

Under rapporteringsperioden har följande behov av ändringar i budgeten identifierats

Investeringar

Stadsutvecklingsnämndens investeringsanslag minskas med 1 000  000 euro från den del som är avsedd för gatu- och ledningsflyttningar vid parkeringsanläggningen. Minskningen beror på att alla planerade arbeten för innevarande år inte hinner genomföras.

Driftsbudget

Nämndens verksamhetsintäkter minskas med totalt 775  000 euro.

• Verksamhetsintäkterna för stadsinfrastrukturen minskas med 500 000 euro. Detta beror på lägre intäkter från parkeringsöverträdelser än förväntat, färre interna maskinuthyrningar samt lägre biljettintäkter för kollektivtrafiken än beräknat. Dessutom minskar den avgiftsfria kollektivtrafiken som genomförs i december intäkterna ytterligare.
• Inom markpolitikens serviceområde beräknas intäkterna från markförsäljning bli 275 000 euro lägre än den ursprungliga budgeten, eftersom markförsäljningen fortfarande är osäker på grund av det svaga ekonomiska läget.

Bilaga:
Delårsrapport 1–9/2025
Investeringar 1–9/2025

Stadsutvecklingsdirektören

Behandling

Föredraganden gjorde följande ändring vid början av föredragningen:

Punkt 4 tas bort från beslutsförslaget; föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att verkställandet av beslutet kan inledas omedelbart efter att det egentliga beslutet har godkänts. Dessutom görs följande ändring i föredragningstexten gällande driftsbudgeten; summan 775 000 ersätts med 275 000. Texten om verksamhetsintäkterna för stadens infrastruktur i driftsbudgeten tas också bort.

Under behandlingen lade Jarkko Ilomäki fram följande förslag:

Nämnden beslutar att de försämringar av bussförbindelserna som skolbarn använder i byområdena, vilka väckt diskussion och kritik under hösten 2025, ska lösas omgående genom att samtidigt styra nödvändiga anslag och genomföra nödvändiga linjeändringar.

Förslaget stöddes av Piritta Simola, Emma Antell-Neem och Marko Häyhä.

Sju (7) röstade för grundförslaget: Piritta Simola, Mika Varpio, Sanna Andersson, Vilhelmiina Eskola, Kristel Pynnönen Andersson, Pehr Sveholm och Patrik Björkman.

Tre (3) röstade för Ilomäkis tilläggsförslag: Marko Häyhä, Emma Antell-Neem och Jarkko Ilomäki.

Ordföranden konstaterade att JA-rösterna vann och att grundförslaget godkändes med röstsiffrorna sju (7) mot tre (3). Behandlingen avslutades.

Beslut

Jarkko Ilomäki lämnade en avvikande åsikt i ärendet.

Ekonomiexpert Riku Muurinen och ingenjören inom kollektivtrafik Matias Leinonen lämnade sammanträdet efter § 160 kl. 18.51.