Liikelaitos Porvoon veden johtokunta
Esityslista 23.09.2025/Asianro 4

Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 23.09.2025     

2186/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Antila, puh 040 489 9593,

Talouspäällikkö Jutta Westerlund puh 0401447159

Liikelaitos Porvoon veden talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymän laatimisohjeen mukaisesti. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on tulos- ja rahoituslaskelma kolmelle vuodelle 2026-2028 sekä investointisuunnitelma seitsemälle vuodelle 2026-2032. Kaupungin talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosta sitova erä kaupungin talousarviossa on korvaus kaupungin sijoittamasta pääomasta (tuloutusvaatimus).

Muilta osin liikelaitoksen talousarvio on kaupungin talousarviosta erillinen osa, jonka hyväksyminen kuuluu johtokunnalle. Talousarvion laadinnassa on kaupungin johdon kanssa sovittu, että tuloutus kaupungille on 5 % arvioidusta liikevaihdosta. Vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen pitää lähtökohtaisesti rahoittaa toimintansa maksutuloilla. Maksutulot koostuvat käyttö- ja perusmaksuista, asennustyötuloista sekä liittymismaksuista.

Taloussuunnitelmakauden alussa merkittävä pitkään vaikuttava investointi on Sannaisten uusi kalkkikivialkalointiin perustuva vesilaitos sekä Sannaisten vesilaitoksen ja keskustan välisen päävesijohdon uusiminen. Investointi turvaa vesihuollon toimintavarmuutta, vedenlaatua ja työturvallisuutta sekä pienentää kemikaalikustannuksia tulevaisuudessa. Porvoon veden taloussuunnittelussa on lähdetty siitä, että tämän tyyppiset kertaluontoiset harvoin toistuvat investoinnit voidaan rahoittaa lainanotolla, jotta taksaan kohdistuvat korotuspaineet tasoittuvat pitkällä aikavälillä.

Vedentuotannon uuden kalkkikivisuodatuslaitoksen kustannusarvio perusten toteutussuunnitelmaan on 7,1milj. Hankeen arvioitu toteutusaika on vuosina 2026-2028. Vuoden 2026 talousarvio sisältää lainanottoa 3 milj. euroa. Laina otetaan Porvoon kaupungilta. Vuodet 2026-2028 pitää sisällään Sannaisten pitkävaikutteisten kertaluonteisten investointien rahoitukseen lainanottoa yhteensä 7 milj. euroa.

Kaupunkikehityksen ja vesihuollon toiminnan edellyttämät tavanomaiset investoinnit verkosto ja laitospuolella ovat talousarviovuonna 11,8 milj. euroa. Tavanomaiset investoinnit ja käyttömenot katetaan maksutuloilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä.

Taksoissa huomioidaan käyttökustannusten nousu. Käyttökustannukset ovat nousseet voimakkaasti vuosien 2023-2025 aikana vesihuollon kannalta välttämättömissä kustannuksissa. Käyttökustannuksia nostaa jatkossa myös vesihuoltolain muutokset ja vaatimukset. Muutoksia ovat esimerkiksi karttatietojärjestelmän päivitys ja lisääntyvä talousveden ja raakavesien laadun seuranta sekä asiakkaiden vedenkuluksen jatkuvan seurannan mahdollistaminen etäluettavien mittareiden avulla.

Hinnankorotustarve näiden periaatteiden pohjalta on 6 % kulutusmaksuihin ja 8 % perusmaksuihin talousarvio vuotena 2026. Seuraavan kahden vuoden aikana korotustarve tulee olemaan n. 3-6 % per vuosi. Hintojen korotus nostaa keskimäärin omakotitalon vuosittaisia vesimaksuja 77 euroa vuodessa. Keskimäärin kerrostalon vuosittaiset vesimaksut nousevat 1785 euroa vuodessa.

Saaristoalueen perusmaksut ovat alueen erityispiirteiden vuoksi korkeammat kuin muilla Porvoon veden taksa-alueilla.

Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja

Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Liikelaitos Porvoon veden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

Lisäksi johtokunta hyväksyy liitteenä olevan ehdotuksen Porvoon veden talousarvioksi vuodeksi 2026 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2026-2028 edellyttäen, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan ehdotuksen mukaisesti. Johtokunta hyväksyy myös uudet vesimaksutaksat 1.1.2026 voimaan astuvaksi.