Livskraftsnämnden
Esityslista 16.09.2025/Asianro 8

Livskraftsnämnden 16.09.2025     

1798/02.02.00/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomin och investeringar. I samband med budgeten godkänns dessutom andra bindande direktiv så som bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år.

Livskraftssektorns verksamhetsintäkter i budgeten för 2026 är

7 895 918 euro, vilket är 3,6 % högre än i budgeten för 2025. Projekt som genomförs med extern finansiering är fortfarande betydande. De lagstadgade integrationsutbildningar som ordnas av Kombi påverkar både kostnads- och inkomstsidan.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader år 2026 är 47 138 874 euro, vilket är 0,1% mer än i budgeten för 2025. Finansieringen av den gröna omställningen för 2026 ingår också fullt ut i sektorns kostnadsram.

Det sammanlagda värdet på investeringarna år 2026 är 260 000 euro. Att uppdatera belysningen på idrottsplaner och motionsspår till mer energieffektiva lösningar samt att renovera badstränderna är de största investeringarna.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål, samt förslag till anslag för driftsekonomin och investeringar.

Bilaga:

Livskraftsnämndens förslag till budget 2026 och ekonomiplan för åren 2027-2028 med bilagor.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2027-28 godkänns.

Paragrafen justeras genast.