Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Esityslista 10.04.2025/Asianro 6

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 10.04.2025     

982/02.02.00/2025  

Valmistelu ja lisätiedot

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Leila Korhonen etunimi.sukunimi2@provoo.fi

Puhtauspalvelu- ja ateriahinnat määritellään asiakkaiden tilausten, työn mitoituksen ja palveluiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten perusteella.

Esityslistaa kirjoitettaessa ei ole saatu asiakkailta tämänhetkisestä palvelutasosta poikkeavaa palvelutilausta ensi vuodelle, koska talousarvioprosessi ei ole vielä käynnistynyt.

Nykyisellä palvelutasolla hinnankorotustarve vuodelle 2026 on 4,8 %.

Rahoitusjohdon arvion mukaan kaupungin taloutta tulisi sopeuttaa n. 25 miljoonaa euroa, jotta yhteisöveron laskemisen vaikutukset voidaan kattaa. Tavoitteena on pysäyttää kustannusten kasvu jo käynnistetyn Tatuta-ohjelman sekä nyt talousarvioprosessissa määriteltävien lisätoimenpiteiden avulla, ja että kustannustason nousu pidetään 0 %.

Ensi vuoden aikana palkkoihin tulee arviolta 2,5 – 2,9 prosentin korotukset. Tämä tarkoittaa, että muita kuluja on vastaavasti leikattava, jotta kustannustason nousu saadaan pysymään nollassa. Liikelaitoksen ollessa jo nyt vuonna 2025 hinnoittelussa kaksi vuotta kustannuskehitystä jäljessä säästötarve vastaa n. 612 000 euroa.

Liikevaihto vuoden 2025 talousarviossa on 12 586 000 euroa. Tehdyt säästötoimenpiteet tuottavat laskennallisesti sen verran hyötyä, että tulevat palkankorotukset huomioiden (n. 100 000 euroa 2025 ja 200 000 euroa 2026) on leikattava 612 000 nollatuloksen saavuttamiseksi vuoden 2026 talousarviossa.

Aterioivien asiakkaiden määrässä ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia, ja katse kohdistuu ateriatarjoilun laatuun. Tuotannon kustannusten leikkaaminen voisi onnistua esim. luopumalla kahdesta ruokavaihtoehdosta ja ryhtymällä tarjoamaan vain kasvisruokaa. Tämä olisi myös ilmastotavoitteiden mukainen ratkaisu, ja nykytutkimustiedon mukaan myös terveyden kannalta järkevä ratkaisu. Porvoo voisi toimia todellisena edelläkävijänä ja esimerkin näyttäjänä vastuullisten valintojen tekemisessä.

Täysipainoinen, ravitsemusarvoiltaan hyvä kasvisruoka ei ole raaka-ainehinnoiltaan sen edullisempaa kuin sekaruoka, mutta siirtymässä kahden ruokavaihtoehdon sijaan valmistamaan vain yhtä vaihtoehtoa on säästettävissä hävikissä ja tuotantologistiikassa. Arvioitu säästöpotentiaali on maksimissaan n. 100 000 euroa vuodessa.

Lakisääteisiin palveluihin pitäytymällä voidaan säästää n. 60 000 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että ateriapalvelut rajoittuvat kouluissa vain koululounaan tarjoamiseen, ja lukion aamupuurosta ja koulujen välipalahedelmistä luovutaan. Lisäksi Toukovuoren viikonloppupalvelusta luopuminen toisi 36 000 euron säästön.

Tatutan myötä on jo luovuttu vuonna 2024 ulkopuolisten urakoitsijoiden tuottamasta ikkunanpesusta. Tällä toimenpiteellä puhtauspalvelut säästävät n. 100 000 euroa vuodessa. Asiakkaille ei tule tästä säästöä, kun kulua ei ole erikseen laskutettu asiakkailta. Säästö on liikelaitoksen kuluissa. Puhtauspalvelujen puolelle jäisi säästettävää siis vuodelle 2026 400 000 euroa.

Siirtymällä harvennettuun siivouksen voidaan säästää puuttuva 400 000 euroa. Käytännössä koulut jaettaisiin ryhmiin, joissa toisissa siivottaisiin luokat maanantaisin ja keskiviikkoisin, toisessa ryhmässä tiistaisin ja torstaisin. Muina viikonpäivinä tehtäisiin vain roskakierrokset ja pehmopaperitäydennykset välttämättömien siivouskohteiden lisäksi.

Näin toimien pitäisi liikelaitoksessa järjestää yt-neuvottelut ja irtisanoa 12 -13 henkilöä. Riski koulujen sisäilman laadun huononemiseen kasvaisi. Samoin pintojen elinkaari saattaisi lyhentyä, kun hoito jäisi puutteelliseksi.

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen johtokunta päättää hyväksyä vuoden 2026 hinnoittelun perusteeksi 4,8 % hinnankorotuksen liikelaitoksen palveluihin.