Affärsverket Borgå vattens direktion
Esityslista 05.05.2025/Asianro 4

Affärsverket Borgå vattens direktion 05.05.2025     

1045/00.01.01.00/2025  

Beredning och tilläggsuppgifter:

VD Elina Antila, tfn 040 498 8593

Ekonomichef Jutta Westerlund, tfn 040 144 7159

Driftsekonomi

Verksamhetsintäkterna har under rapporteringsperioden varit i enlighet med budgeten. Faktureringen för vatten och avloppsvatten har stigit jämfört med faktureringen år 2024. Vattenmängden som fakturerade är 4,9 % större och avloppsvattenmängden som fakturerade 6,3 % större än vid samma tidpunkt 2024. Omsättningen kan antas vara i linje med budgeten efter den första tredjedelen.

Verksamhetskostnaderna har varit i enlighet med budgeten. Inom köpta tjänster har i synnerhet underhållsavgifter för ICT-kostnader stigit kraftigare än den allmänna prisnivån. Åtgärderna enligt programmet för balansering av ekonomi och produktivitet i fråga om användningen av kemikalier och energi håller på att förverkligas, sparmålet för kemikalie- och energikostnaderna är 161 000 euro per år. Målet är att minska mängden ofakturerat vatten och läckt vatten med 0,5 %, och detta ger årligen en besparing på 90 000 euro. Detta mål beräknas delvis uppnås under innevarande år. För att uppnå målet saneras nätverket kontinuerligt och planmässigt med i genomsnitt 4 miljoner euro per år.

Anslutningsavgifter har influtit 278 000 euro i början av året i enlighet med budgeten (35 %, budgeten är 800 000 euro).

Investeringar

Områdessaneringen av nätet i Västra Näse har ännu inte inletts, eftersom NTM-centralen ännu inte har godkänt vägarrangemangen under arbetstid. I nuläget uppskattas det att arbetet inleds i början av juni och fortsätter till början av nästa år. Saneringsplaneringen av området Vindkulla fortsätter, men genomförandet skjuts upp i enlighet med markanvändningsplanen till en senare tidpunkt.

Byggandet av den vattenförsörjningen på Vårdalsängens nya område inleddes i fjol med markstabilisering. Kostnadskalkyl för byggnadskostnaderna för infrastrukturen för vattenförsörjningen som områdets nya tomter kräver är sammanlagt 1,5 miljoner euro, varav detta års andel är uppskattningsvis 1 miljon euro.

Ansökan om bygglov för en ny sedimenteringskemikalieanläggning vid Borgå avloppsreningsverk har lämnats in och är under behandling. En ny sedimenteringskemikalieanläggning behövs för att en kemikalie som krävs för fosforavskiljning i fortsättningen ska kunna användas också i form med trevärt järn (tillgången till form med tvåvärt järn upphör i Finland efter cirka 5 år). Kostnadskalkylen för den nya anläggningen uppgår till cirka 900 000 euro och byggandet och investeringen fördelas på åren 2025 och 2026.

Arbetet med att förbereda byggandet av de nya vattentäktsbrunnarna i Saxby och den råvattenledning som dessa förutsätter har inletts och entreprenaden beräknas framskrida som planerat och bli klar i år.

Genomförandeplaner och upphandlingsdokument för Sannäs nya vattenverk har blivit färdiga och bygglovet har lämnats in. Planerna för genomförandet av den nya nedre vattenreservoaren i Saxby har också färdigställts och tillståndsansökan har lämnats in till Borgå stads byggnadstillsyn.

Pumpstationssaneringar inleds enligt planerna under våren.

Projekten enligt arbetsprogrammet har preciserats och i arbetsprogrammet har gjorts små ändringar. Små projekt som var ospecificerade under budgetberedningen har utsetts till arbetsprogrammet i enlighet med planen. I detta skede uppskattas det att investeringsnivån bibehåller sig i linje med budgeten och arbetsprogrammet.

De viktigaste händelserna

Borgå vatten uppdaterar under 2025 sin WSP-riskhanteringsplan för att garantera säkert hushållsvatten. Syftet med riskhanteringsplanen är att kartlägga och minimera riskerna samt att utarbeta riskhanteringsmetoder för att säkerställa rent och säkert dricksvatten. WSP (Water safety plan) bygger på en modell som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO).

Kartläggningen görs under rent vattnets hela rutt från grundvattenbildning till konsumenten. Riskhanteringsplanen görs upp i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Borgå och andra viktiga intressentgrupper, såsom planläggningen, miljöskyddet och räddningsverket. Den tidigare WSP-riskhanteringsplanen för Borgå vatten blev färdig år 2019.

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.