Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 20.08.2024/Pykälä 121

Kaupunkikehityslautakunta 20.08.2024 § 121  

1924/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2024 toisessa osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-6/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 11,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 51 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 58 prosenttia palvelualueiden talousarviosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

Liite:

Osavuosiraportti 2/2024

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

Päätös