Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 07.05.2024/Pykälä 83

Kaupunkikehityslautakunta 07.05.2024 § 83  

1106/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot

talousasiantuntija Riku Muurinen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2024 ensimmäisessä osavuosiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-3/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävyydestä.

Kaupunkikehityslautakunnan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Lautakunnan alaisten palvelualueiden toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 20 prosenttia näiden talousarviosta. Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 1,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 14,9 prosenttia palvelualueiden talousarviosta. Kaupungin laskutusjärjestelmän päivitys on aiheuttanut merkittävää viivettä tulojen laskutuksessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

Liite:

Osavuosiraportti 1/2024

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi.

Päätös