Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 22

Elinvoimalautakunta 19.03.2024 § 22  

583/02.02.02/2024  

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Sabrina Broberg, elinkeinopäällikkö Elina Duréault, vastaava rehtori Felix von Willebrand, matkailun kehittämispäällikkö Sari Myllynen, vapaa-aika johtaja Minna Särelä, kansalaisopiston rehtori Annelie Åkerman-Anttila, vs apulaiskaupunginjohtaja Pekka Söyrilä, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupungin talousarvion sitovana tavoitteena on laatia tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 - 2027. Porvoon kaupungin taloudellinen tilanne on ollut vahva ja vakaa viimeiset vuodet. Yleinen suhdannevaihtelu, julkisen talouden taantuma, valtion päätökset ja maailmantilanne vaikuttavat kuitenkin myös Porvoon taloudellisiin näkymiin. Vastuullisena toimijana varaudumme huolellisesti ja hyvissä ajoin heikompiin taloudellisin vuosiin ja aloitamme talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laatimisen.

Elinvoiman toimialan toimintamenot on tarkasteltu huolellisesti lakisääteisyyden näkökulmasta. Elinvoiman talouden sopeuttaminen on olennainen askel kaupungin kyvyssä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja ennakoida tulevia haasteita. Tämä sopeuttamisohjelma osoittaa toimialan sitoutumisen siihen, että elinvoiman toiminta ei suunnitteluvuosina laajene ilman lakisääteisiä perusteita.

Monipuolisen säästökohteiden tarkastelun kautta olemme pyrkineet löytämään oikean tasapainon taloudellisen tehokkuuden, yhteisön hyvinvoinnin ja kaupungin elinvoiman välillä. On kuitenkin todettavaa, että ehdotetut säästötoimenpiteet voivat vaikuttaa suoraan sekä kaupungin että sen asukkaiden eri osa-alueisiin ja paikalliseen yhteisöön.

Sopeuttamistoimenpiteiden yhteenlaskettu arvioitu vaikutus on noin 3 miljoonaa euroa vuosina 2024-2027.

Elinvoiman toimialan tuottavuus- ja tasapaino ohjelman keskeinen sisältö on:

• Toimintatuottojen lisäämistä. Tulojen lisäämistä on käyty läpi ja tuottoarvion korotus vuosille 2025-2027 arvioidaan olevan noin 50 000 euroa vuosittain.

• Avustusten kriittinen tarkastelu taloudellisen kestävyyden, yhdenvertaisuuden sekä kaupungin strategisten tavoitteiden näkökulmasta on noussut esiin tässä sopeuttamisohjelmassa. Suunniteltujen toimenpiteiden joukossa on ehdotettu noin 100 000 euron leikkausta avustuksiin vuositasolla.

• Määrärahojen sopeutumiset. Jotta voisimme tehokkaasti sopeuttaa määrärahoja, olemme kattavasti arvioineet eri elinvoiman palvelualueita. Esitämme toimenpiteinä muun muassa tapahtumien määrän vähentämistä, kirjaston kalustemäärärahojen supistamista, palvelutarjonnan karsimista, uusien näyttelyiden tuotannon lopettamista kulttuurin virtuaalisessa museossa vuonna 2025 sekä vuokrakulujen tarkastelua. Yksityiskohtaisempi luettelo ehdotetuista sopeuttamistoimenpiteistä löytyy liitteenä olevasta ohjelmasta.

• Muita sopeuttamiskohteita on tarkasteltu erityisesti tuottavuuden näkökulmasta sekä pitkän aikavälin tehokkuuden edistämiseksi. Ehdotukset liittyvät toimitilojen läpikäyntiin, uusien ratkaisujen käyttöönotossa ja hankintojen kehittämisessä. Myös nykyisen organisaation synergiahyötyjen tunnistaminen ja osittainen uudelleenarviointi voivat tarjota merkittävän mahdollisuuden parantaa toiminnan tuottavuutta, koko kaupungin tasolla. Matkailu ja tapahtumat palvelualueelle esitetään matkailumarkkinoinnin ja kaupunkimarkkinoinnin toteuttaminen yhdellä palvelualueella.

Esitettyjen sopeuttamistoimien avulla mahdollistamme resurssien tehokkaamman käytön, prosessien virtaviivaistamisen ja organisaation suorituskyvyn parantamisen pitkällä aikavälillä.

Liitteet:
Elinvoiman toimialan Tuottavuuden- ja talouden tasapaino-ohjelma vuosille 2024-2027
Elinvoima Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma 2024-2027
toimenpiteet

vs. Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimanlautakunta päättää hyväksyä elinvoiman toimialan Tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman vuosille 2024-2027.

Päätös tarkastetaan heti.