Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 16.12.2024/Pykälä 337

Stadsstyrelsen 16.12.2024 § 337  

2615/02.02.00/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

finansdirektör Henrik Rainio, controller Sari Klenberg,

förnamn.efternamn@porvoo.fi

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 11.12.2024 budgeten för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2025–2027. Stadsfullmäktige godkänner i budgeten målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt anslag och beräknade inkomster som verksamheten och uppdragen förutsätter.

Efter att budgeten har blivit godkänd ger stadsstyrelsen till sektorerna anvisningar för efterlevnad av budgeten 2025 där det ges noggrannare anvisningar om hur uppgifter ska organiseras och ekonomin efterlevas enligt den godkända budgeten.

Budgeten iakttas i stadens verksamhet och ekonomi. Stadens uppgifter ska ordnas och skötas med tanke på ekonomin så att målen för verksamhet och ekonomi uppnås och att stadens ekonomi är i balans.

Stadsfullmäktige godkände i maj 2024 programmet för produktivitet och balans i ekonomin för åren 2024–2027. Åtgärderna enligt det godkända programmet har beaktats som en del av budgeten för 2025 samt ekonomiplanen 2025–2027. Åtgärder enligt det programmet godkänt av fullmäktige iakttas i stadens verksamhet och ekonomi. Genomförandet av åtgärderna i programmet för produktivitet och balans i ekonomin följs upp som en del av stadens delårsrapporter och bokslut. Om det inte är möjligt att uppnå enskilda åtgärder inom sektorn enligt programmet, ska man genom andra ersättande åtgärder sträva efter ett resultat i euro som motsvarar åtgärden.

Till anvisningar för efterlevnad av budgeten för 2025 har i samband med uppdateringen av anvisningar fogats en förteckning över redovisningsskyldiga ledamöterna i organ samt ledande tjänsteinnehavarna enligt 125 § i kommunallagen.

Utarbetande av dispositionsplaner

Nämnderna ska fördela de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner. I dispositionsplanen preciseras de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnderna och övriga redovisningsskyldiga ska följa den ekonomiska situationen och vara beredda att anpassa sin verksamhet efter budgeten. Om utfallet under året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga för den aktuella tidpunkten på året, ska åtgärder omedelbart vidtas. Dispositionsplanen ska då ses över så, att bindande beräknade inkomster och anslag i budgeten inte överskrids.

Dispositionsplanerna ska behandlas i nämnden innan ett nytt verksamhetsår inleds eller senast vid det första mötet i början av året.

Bilaga

Anvisningar för efterlevnad av budgeten 2025

Biträdande stadsdirektören

Stadsstyrelsen godkänner anvisningarna för efterlevnad av budgeten 2025.

Beslut