Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 24.09.2024/Pykälä 104

Tillstånds- och tillsynsnämnden 24.09.2024 § 104  

2116/02.02.00/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

Ekonomiexpert Riku Muurinen, fornamn.efternamn@porvoo.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomin och investeringar. I samband med budgeten godkänner fullmäktige dessutom andra bindande direktiv så som bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin. Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, som också innehåller budgetramar för nästa år.

Tillstånds- och tillsynsnämndens verksamhetsintäkter enligt budgeten för 2025 är 2 495 400 euro, vilket är 2,1 % lägre än i dispositionsplanen för 2024. Nämndens verksamhetsutgifter är        5 016 185 euro i budgeten, vilket är 6,8 % mer än i dispositionsplanen för 2024.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål samt förslag till anslag för driftsekonomin.

Tillstånds- och tillsynsnämnden föreläggs ett förslag till budget för år 2025 och ekonomisk plan för åren 2026–2027, bestående av anslag under nämnden och miljöhälsosektionen. Tillstånds- och tillsynsnämnden har tagit del av de riktlinjer för budgetberedningen som miljöhälsosektionen lämnade den 19 september 2024, § 4.

Bilaga:

Tillstånds- och tillsynsnämndens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2025–2027

Stadsutvecklingsdirektören

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att godkänna det bifogade budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026–2027.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Protokollsutdraget från miljöhälsosektionens budgetbehandling bifogades till dagordningen.

Under behandlingen gjorde föredraganden följande ändrade beslutsförslag; Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar att notera miljöhälsosektionens budgetbehandling och föreslå för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att godkänna det bifogade budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026-2027.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Under behandlingen anslöt sig Tom Blomqvist till mötet kl. 16.13 och Pia Sågbom kl. 16.18.

Föredraganden, I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen och ekonomispecialist Riku Muurinen lämnade mötet efter behandlingen av ärendet kl. 16.21.