Livskraftsnämnden
Pöytäkirja 23.12.2024/Pykälä 110

Livskraftsnämnden 23.12.2024 § 110  

2895/02.02.00/2024  

Beredning och tilläggsuppgifter:

näringsdirektör Elina Duréault, planerare Tanja Laine, förvaltningschef Sabrina Broberg

fornamn.efternamn@borga.fi

Livskraftsnämnden godkände på sitt möte den 5 december 2023 § 81 dispositionsplanen för livskraftssektorn för år 2024. I dispositionsplanen har livskraftsnämnden fördelat de anslag och beräknade inkomster som godkänts av fullmäktige i delanslag och delinkomster i dispositionsplanen.

Enligt förvaltningsstadgan § 57 godkänner nämnderna dispositionsplanen baserade på budgeten godkänd av stadsfullmäktige.

Med en ändring av dispositionsplanen överförs anslag eller beräknade inkomster inom ett kostnadsställe eller mellan kostnadsställen inom samma serviceområde.

Serviceområdet: Näringar, sysselsättning och integration

Under år 2024 har en TE-reformen beretts. Den eventuella summan och möjigheten till ersättning av stöd från staten var fortfarande mycket oklar vid tidpunkten för upprättandet av budgeten. Man kan konstatera att, som alltid, har budgeten och dispositionsplanen för år 2024 upprättades utifrån tillgänglig information och prognoser, men båda var vid denna övergångsperiod exceptionellt riktgivande. Under perioden har även en ny kalkylmässig balansenhet, Borgås sysselsättningsområde, grundats.

Ekonomin har noggrant följts upp under året och vid delårsrapporten 3 konstaterades det att det inte behövs några extra anslag. Enligt den nuvarande prognosen kommer serviceområdets utgifter att vara under budgetanslagets.

Eftersom särskilt sysselsättningsenheten har genomgått exceptionellt många förändringar, är det motiverat att se över 2024 års dispositionsplan för sysselsättningen på nytt.

Dispositionsplanen bör ändras så att 242 000 euro överförs från övriga verksamhetskostnader till personalkostnader för området näringsliv, sysselsättning och integration. Budgeten hade uppskattats att fler långtidsarbetslösa skulle anställas.

Ingen behov av tilläggsanslag har konstaterats, så serviceområdets utgifter kommer att ligga under budgeten. Ändringen gäller sysselsättningsstödens  (skyldighetsanställningar, anställning av långtidsarbetslösa, övriga verksamhetskostnader och övriga tillfälliga löner) kostnadsställen.

Ändringen av dispositionsplanen varken ökar eller minskar de anslag som beviljats av fullmäktige för livskraftssektorn för år 2024.

Överföringen av anslaget ändrar inte serviceområdets eller sektorns totala anslag.

Varken sektorn eller serviceområdet kommer att överskrida utgiftsbudgeten för år 2024.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att ändra dispositionsplanen för 2024 så att 242 000 euro överförs från övriga driftkostnader till personalkostnader inom serviceområdet för näringsliv, sysselsättning och integration.